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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4002
Nro. de Timbrado
0000-00034
Monto de la Factura
₲ 400.400.000
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.874.667
IVA
₲ 36.400.000
Retención DNCP
₲ 1.525.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22015-15-108405
Monto Contrato
₲ 2.553.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.553.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.546.056.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes