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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-528
Nro. de Timbrado
001-001
Monto de la Factura
₲ 620.758.300
Nro. de Orden de Pago
1486
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.509.999
IVA
₲ 56.432.572
Retención DNCP
₲ 248.301
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22015-15-108405
Monto Contrato
₲ 2.553.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.553.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.546.056.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes