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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Nro. de Timbrado
11026676
Monto de la Factura
₲ 438.794.501
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.778.993
IVA
₲ 7.650.014
Retención DNCP
₲ 299.881
Retención IVA
₲ 2.295.004
Retención Renta
₲ 1.530.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.246.269
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
LPN 01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28006-13-83574
Monto Contrato
₲ 3.984.467.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.719.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.335.148.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264498
Nombre de la Licitación
Construcción de Bloques de Aulas n° 1; 2; 3 y 4 para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve