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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010728;0010735;0010733
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 264.774.790
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
15-02-2022
Fecha Emisión Cheque
15-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.687.632
IVA
₲ 24.070.435
Retención DNCP
₲ 933.933
Retención IVA
₲ 7.221.131
Retención Renta
₲ 7.221.131
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 26.477.479
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-23018-20-187281
Monto Contrato
₲ 264.774.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.541.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.687.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill