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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053765
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 275.005.844
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
07-01-2021
Fecha Emisión Cheque
07-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.035.505
IVA
Retención DNCP
₲ 970.021
Retención IVA
₲ 7.500.159
Retención Renta
₲ 7.500.159
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-23018-20-196363
Monto Contrato
₲ 275.005.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.005.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.035.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385268
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill