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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002110
Nro. de Timbrado
14185237
Monto de la Factura
₲ 161.050.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.697.387
IVA
₲ 14.640.909
Retención DNCP
₲ 568.067
Retención IVA
₲ 4.392.273
Retención Renta
₲ 4.392.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-23018-20-195995
Monto Contrato
₲ 161.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.697.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill