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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012757
Nro. de Timbrado
13829523
Monto de la Factura
₲ 308.000.000
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
15-04-2020
Fecha Emisión Cheque
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.113.600
IVA
₲ 28.000.000
Retención DNCP
₲ 1.086.400
Retención IVA
₲ 8.400.000
Retención Renta
₲ 8.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-23018-20-187015
Monto Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.113.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill