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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002528
Nro. de Timbrado
14721918
Monto de la Factura
₲ 239.843.464
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.912.022
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 708.354
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 177.088
Datos del Contrato
Proveedor
Leonardo Andres Osmik Baez
RUC
3613290-0
Número de Contrato
40/20
Código de Contratación (CC)
LP-22007-20-196447
Monto Contrato
₲ 637.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.954.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.488.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386362
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias de la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua