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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Nro. de Timbrado
14554746
Monto de la Factura
₲ 17.466.559
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.387.166
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.515
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.878
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS
RUC
3005414-1
Número de Contrato
28/20
Código de Contratación (CC)
LP-22007-20-196670
Monto Contrato
₲ 139.900.073
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.900.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.289.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386122
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para nivel inicial en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua