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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000863
Nro. de Timbrado
14651528
Monto de la Factura
₲ 456.860.720
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
12-05-2021
Fecha Emisión Cheque
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.784.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.661.312
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 415.328
Datos del Contrato
Proveedor
FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061772-0
Número de Contrato
20/20
Código de Contratación (CC)
LP-22007-20-196435
Monto Contrato
₲ 2.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.681.104.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.674.295.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386165
Nombre de la Licitación
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable del Departamento de Itapúa- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua