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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Nro. de Timbrado
14300141
Monto de la Factura
₲ 28.445.373
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.316.075
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 103.438
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 25.860
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
45/20
Código de Contratación (CC)
LP-22007-20-196675
Monto Contrato
₲ 427.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.619.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386122
Nombre de la Licitación
Construcción de aulas para nivel inicial en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua