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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013374
Nro. de Timbrado
14405607
Monto de la Factura
₲ 248.516.000
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.612.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 903.695
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
43/20
Código de Contratación (CC)
LP-22007-20-196448
Monto Contrato
₲ 639.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.254.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.493.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386362
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias de la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua