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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001831
Nro. de Timbrado
18157456
Monto de la Factura
₲ 95.156.325
Nro. de Orden de Pago
1866
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.630.337
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 335.642
Retención IVA
₲ 2.595.173
Retención Renta
₲ 2.595.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-25-260676
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.580.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.452.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473833
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS, CUBIERTAS Y LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA FLOTA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera