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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0000037
Nro. de Timbrado
17647557
Monto de la Factura
₲ 5.507.460
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
15-09-2025
Fecha Emisión Cheque
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.187.628
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.426
Retención IVA
₲ 150.203
Retención Renta
₲ 150.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-25-250200
Monto Contrato
₲ 81.501.081.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.454.556.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.382.849.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458324
Nombre de la Licitación
Alimentación Escolar “Hambre Cero En Nuestras Escuelas Y Sistema Educativo en el Departamento de cordillera 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera