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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0000012
Nro. de Timbrado
17647557
Monto de la Factura
₲ 100.739.310
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.889.103
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 355.335
Retención IVA
₲ 2.747.436
Retención Renta
₲ 2.747.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-25-250200
Monto Contrato
₲ 81.501.081.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.929.163.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.062.185.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458324
Nombre de la Licitación
Alimentación Escolar “Hambre Cero En Nuestras Escuelas Y Sistema Educativo en el Departamento de cordillera 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera