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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0000043
Nro. de Timbrado
17647557
Monto de la Factura
₲ 1.287.691.020
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.212.911.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.542.037
Retención IVA
₲ 35.118.846
Retención Renta
₲ 35.118.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-25-250200
Monto Contrato
₲ 81.501.081.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.454.556.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.382.849.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458324
Nombre de la Licitación
Alimentación Escolar “Hambre Cero En Nuestras Escuelas Y Sistema Educativo en el Departamento de cordillera 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera