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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000233
Nro. de Timbrado
12229935
Monto de la Factura
₲ 135.464.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.823.801
IVA
₲ 3.694.473
Retención DNCP
₲ 482.744
Retención IVA
₲ 3.694.473
Retención Renta
₲ 2.462.982
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151578
Monto Contrato
₲ 135.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.464.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.823.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas