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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003260
Nro. de Timbrado
13360120
Monto de la Factura
₲ 31.127.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.601.212
IVA
₲ 848.918
Retención DNCP
₲ 110.925
Retención IVA
₲ 848.918
Retención Renta
₲ 565.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151531
Monto Contrato
₲ 107.840.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.080.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.554.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas