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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013657
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 11.247.927
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
25-04-2017
Fecha Emisión Cheque
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.888.281
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.806
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
002-2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136744
Monto Contrato
₲ 1.110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.553.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.594.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321685
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales