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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003383-5
Nro. de Timbrado
11923316
Monto de la Factura
₲ 39.035.100
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.121.669
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.107
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
007-2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138563
Monto Contrato
₲ 611.460.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.218.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.368.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321812
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales