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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001434/1433
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 77.100.000
Nro. de Orden de Pago
2489
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.320.698
IVA
₲ 2.102.728
Retención DNCP
₲ 274.756
Retención IVA
₲ 2.102.728
Retención Renta
₲ 1.401.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138874
Monto Contrato
₲ 161.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.122.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.574.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas