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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Nro. de Timbrado
12787009
Monto de la Factura
₲ 16.286.400
Nro. de Orden de Pago
2122
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.895.724
IVA
₲ 1.480.582
Retención DNCP
₲ 58.039
Retención IVA
₲ 444.175
Retención Renta
₲ 296.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.592.346
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
022/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-147001
Monto Contrato
₲ 112.712.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.894.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.662.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud