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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005392
Nro. de Timbrado
11947769
Monto de la Factura
₲ 47.695.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.357.077
IVA
₲ 1.300.773
Retención DNCP
₲ 169.968
Retención IVA
₲ 1.300.733
Retención Renta
₲ 867.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151584
Monto Contrato
₲ 47.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.694.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.357.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas