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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024817
Nro. de Timbrado
12344296
Monto de la Factura
₲ 14.531.000
Nro. de Orden de Pago
2002
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.818.717
IVA
₲ 1.321.001
Retención DNCP
₲ 51.783
Retención IVA
₲ 396.300
Retención Renta
₲ 264.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
028/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-147322
Monto Contrato
₲ 104.356.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.643.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.240.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud