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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006499
Nro. de Timbrado
12068846
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.745.164
IVA
₲ 1.254.545
Retención DNCP
₲ 163.927
Retención IVA
₲ 1.254.545
Retención Renta
₲ 836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-148472
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas