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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000078
Nro. de Timbrado
12427437
Monto de la Factura
₲ 5.090.000
Nro. de Orden de Pago
2006
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.498
IVA
₲ 462.727
Retención DNCP
₲ 18.139
Retención IVA
₲ 138.818
Retención Renta
₲ 92.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
015/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146690
Monto Contrato
₲ 192.851.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.981.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.670.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud