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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056243
Nro. de Timbrado
12129705
Monto de la Factura
₲ 510.900.000
Nro. de Orden de Pago
9540
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.856.610
IVA
₲ 46.445.455
Retención DNCP
₲ 1.820.662
Retención IVA
₲ 13.933.637
Retención Renta
₲ 9.289.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138181
Monto Contrato
₲ 881.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.066.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 837.877.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONACYT - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria