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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065419
Nro. de Timbrado
12453457
Monto de la Factura
₲ 15.379.998
Nro. de Orden de Pago
9093
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.486.840
IVA
₲ 1.398.182
Retención DNCP
₲ 54.249
Retención IVA
₲ 419.455
Retención Renta
₲ 419.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146354
Monto Contrato
₲ 205.739.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.739.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.515.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA - PROYECTOS DE INVESTIGACION CONACYT - SBE - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria