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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Nro. de Timbrado
12027886
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
9538
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.608.000
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138184
Monto Contrato
₲ 704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 669.491.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONACYT - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria