- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006474
Nro. de Timbrado
12068846
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
2013
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
018/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146932
Monto Contrato
₲ 353.036.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.189.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.802.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud