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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007698
Nro. de Timbrado
12649267
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. de Orden de Pago
2247
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.770.703
IVA
₲ 321.818
Retención DNCP
₲ 12.487
Retención IVA
₲ 96.545
Retención Renta
₲ 96.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.563.720
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
018/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146932
Monto Contrato
₲ 353.036.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.189.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.802.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud