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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008448
Nro. de Timbrado
12423095
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. de Orden de Pago
9107
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
26-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.447.607
IVA
₲ 1.490.909
Retención DNCP
₲ 57.847
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138183
Monto Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.447.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONACYT - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria