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Datos del Pago
Nro. de Factura
0007435/0007496/0007527
Nro. de Timbrado
12097837
Monto de la Factura
₲ 347.400.000
Nro. de Orden de Pago
1638
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.621.691
IVA
₲ 4.962.857
Retención DNCP
₲ 1.296.960
Retención IVA
₲ 4.962.857
Retención Renta
₲ 6.617.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.901.350
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138873
Monto Contrato
₲ 471.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.498.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas