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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020246
Nro. de Timbrado
12649277
Monto de la Factura
₲ 4.369.100
Nro. de Orden de Pago
2121
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.718.025
IVA
₲ 397.191
Retención DNCP
₲ 15.570
Retención IVA
₲ 119.157
Retención Renta
₲ 79.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 436.910
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
027/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-147075
Monto Contrato
₲ 157.216.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.173.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.861.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud