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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019257
Nro. de Timbrado
12048154
Monto de la Factura
₲ 2.566.300
Nro. de Orden de Pago
2019
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.407
IVA
₲ 233.300
Retención DNCP
₲ 9.145
Retención IVA
₲ 69.990
Retención Renta
₲ 46.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.098
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
027/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-147075
Monto Contrato
₲ 157.216.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.173.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.861.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud