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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021860
Nro. de Timbrado
12252343
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
3310
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.947.626
IVA
₲ 251.429
Retención DNCP
₲ 65.707
Retención IVA
₲ 251.429
Retención Renta
₲ 335.238
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
190/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-149954
Monto Contrato
₲ 221.207.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.651.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.998.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas