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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021667
Nro. de Timbrado
12252343
Monto de la Factura
₲ 5.186.000
Nro. de Orden de Pago
2011
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.931.791
IVA
₲ 471.455
Retención DNCP
₲ 18.481
Retención IVA
₲ 141.437
Retención Renta
₲ 94.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
023/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146939
Monto Contrato
₲ 39.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.938.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.870.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud