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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0054866
Nro. de Timbrado
12022703
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.784.908
IVA
₲ 108.545
Retención DNCP
₲ 14.183
Retención IVA
₲ 108.545
Retención Renta
₲ 72.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151603
Monto Contrato
₲ 3.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.784.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas