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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010013679
Monto de la Factura
₲ 173.227.181
Nro. de Orden de Pago
1664
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.841.444
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 8.661.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS
RUC
1539157-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-223356
Monto Contrato
₲ 492.092.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.671.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.067.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416243
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo