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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001068
Monto de la Factura
₲ 124.518.789
Nro. de Orden de Pago
1031
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.122.822
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Antonio Presentado Rodriguez
RUC
4642862-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-223353
Monto Contrato
₲ 473.072.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.815.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.815.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416243
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo