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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000435
Monto de la Factura
₲ 7.135.500
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.940.895
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-221117
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.603.432.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.603.432.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo