- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000430
Monto de la Factura
₲ 26.760.000
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
20-06-2023
Fecha Emisión Cheque
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.030.182
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-221117
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.603.432.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.603.432.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo