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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020020000529
Monto de la Factura
₲ 826.025.935
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.196.658
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 41.301.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-218815
Monto Contrato
₲ 1.819.848.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.418.977.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.039.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410202
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo