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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000222
Monto de la Factura
₲ 1.013.748.465
Nro. de Orden de Pago
1297
Fecha de Orden de Pago
30-08-2023
Fecha Emisión Cheque
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 935.413.357
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 50.687.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-30184-22-218817
Monto Contrato
₲ 4.149.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.985.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.157.869.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410202
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo