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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007783
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 118.073.880
Nro. de Orden de Pago
2756
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.286.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 420.772
Retención IVA
₲ 3.220.197
Retención Renta
₲ 2.146.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
060
Código de Contratación (CC)
LP-27003-16-132339
Monto Contrato
₲ 118.073.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.073.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.286.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307422
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah