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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0030074
Nro. de Timbrado
11991153
Monto de la Factura
₲ 223.500.000
Nro. de Orden de Pago
2329
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.544.436
IVA
₲ 20.318.182
Retención DNCP
₲ 796.473
Retención IVA
₲ 6.095.455
Retención Renta
₲ 4.063.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-27003-16-132631
Monto Contrato
₲ 2.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.701.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.569.077.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306758
Nombre de la Licitación
Seguro Medico para Funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah