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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000823
Nro. de Timbrado
15210901
Monto de la Factura
₲ 620.539.270
Nro. de Orden de Pago
929
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.955.661
IVA
₲ 56.412.661
Retención DNCP
₲ 2.188.811
Retención IVA
₲ 16.923.798
Retención Renta
₲ 16.923.798
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-210914
Monto Contrato
₲ 620.539.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.992.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.955.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah