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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001281
Nro. de Timbrado
15873884
Monto de la Factura
₲ 79.968.702
Nro. de Orden de Pago
1311
Fecha de Orden de Pago
23-05-2023
Fecha Emisión Cheque
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.255.748
IVA
₲ 7.269.882
Retención DNCP
₲ 282.071
Retención IVA
₲ 2.180.965
Retención Renta
₲ 2.180.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.998.435
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-222969
Monto Contrato
₲ 1.380.482.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.812.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.183.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah