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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Nro. de Timbrado
15873884
Monto de la Factura
₲ 133.966.506
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
26-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.370.247
IVA
₲ 12.178.773
Retención DNCP
₲ 472.536
Retención IVA
₲ 3.653.632
Retención Renta
₲ 3.653.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.698.325
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
044
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-222969
Monto Contrato
₲ 1.380.482.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.812.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.183.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah