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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001505
Nro. de Timbrado
16405410
Monto de la Factura
₲ 162.363.726
Nro. de Orden de Pago
3840
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.673.459
IVA
₲ 14.760.339
Retención DNCP
₲ 572.701
Retención IVA
₲ 4.428.102
Retención Renta
₲ 4.428.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.118.186
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-222968
Monto Contrato
₲ 1.786.850.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.474.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.014.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406927
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah